一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計均為2,800.46萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計各減少540.6萬(wàn)元，下降16.18%。主要原因是教育經(jīng)費支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計2,796.73萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,796.73萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計2,800.46萬(wàn)元，其中：基本支出2,799.26萬(wàn)元，占99.96%；項目支出1.2萬(wàn)元，占0.04%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計均為2,800.46萬(wàn)元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少540.6萬(wàn)元，下降16.18%。主要原因是教育經(jīng)費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

    2022年度一般公共預算財政撥款支出2,800.46萬(wàn)元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少536.87萬(wàn)元，下降16.09%。主要原因是教育經(jīng)費支出減少。

（二）結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,800.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出2272.69萬(wàn)元，81.15%；社會(huì )保障和就業(yè)支出248.58萬(wàn)元，占8.88%；衛生健康支出96.27萬(wàn)元，占3.44%；住房保障支出182.93萬(wàn)元，占6.53%。

（三）具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2379.11萬(wàn)元，支出決算為2,800.46萬(wàn)元，完成年初預算的117.71%。其中：

1．教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預算為1847.44萬(wàn)元，支出決算為2272.69萬(wàn)元，完成年初預算數的123.02%。決算數與年初預算數存在的主要原因是教育經(jīng)費支出增加。

2．社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為248.00萬(wàn)元，支出決算為242.55萬(wàn)元，完成年初預算的97.80%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年度經(jīng)費正常調整，略有結余。

3．社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為6.03萬(wàn)元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是增加死亡撫恤金。

4．衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）。年初預算為97.67萬(wàn)元，支出決算為96.27萬(wàn)元，完成年初預算的98.57%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮開(kāi)支。

5．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為186.00萬(wàn)元，支出決算為182.93萬(wàn)元，完成年初預算的98.35%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年度正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,799.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,443.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、撫恤金、生活補助、助學(xué)金、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費356.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數與預算數不存在差異。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元；具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數與預算數不存在差異。

因公出國（境）團組數0個(gè)，因公出國（境）人次數0人。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數與預算數不存在差異。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元，購置車(chē)輛0臺。

公務(wù)用車(chē)運行支出0萬(wàn)元。2022年期末，單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%。決算數與預算數不存在差異。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待國（境）外來(lái)訪(fǎng)團組0個(gè)、來(lái)訪(fǎng)外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待國內來(lái)訪(fǎng)團組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，我單位不是行政機關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2022年期末，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上設備0臺（套）。

十三、預算績(jì)效情況說(shuō)明

（一）績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據縣財政統一部署，完成 2022 年縣級財政資金的單位整體支出績(jì)效自評和項目支出績(jì)效自評工作。項目績(jì)效自評范圍是 2022年度縣級財政批復績(jì)效目標的所有項目，自評項目0個(gè),自評金額0萬(wàn)元。

（二）項目績(jì)效自評結果。

我單位為教育局部門(mén)的二級單位，通過(guò)科學(xué)、規范的方法，基于項目的預算執行情況、目標實(shí)現程度等，我單位2022年度0個(gè)項目支出績(jì)效自評中，0個(gè)項目自評等級為優(yōu)，0個(gè)項目自評等級為良，0個(gè)項目自評等級為中，0個(gè)項目自評等級為差。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

2022年度，本單位無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目。