民權(quán)縣衛(wèi)生健康委員會

2022年度部門整體績效自評報告

自評單位：民權(quán)縣衛(wèi)生健康委員會

日    期：2023年4月

2022年度部門整體績效自評報告

為深入貫徹落實《河南省省級預(yù)算項目支出績效評價管理辦法》（豫財效〔2020〕10號）有關(guān)要求，健全績效管理常態(tài)化機(jī)制，強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理主體責(zé)任，提高財政資金使用效益。按照我縣績效管理文件的相關(guān)要求，我單位高度重視，成立了績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過基礎(chǔ)資料收集、線上、線下問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)匯總分析等工作程序，對部門整體的情況進(jìn)行全面了解，根據(jù)文件要求，形成如下績效自評報告。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、基本情況

（一）單位簡介

(一)貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于國民健康、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)全縣區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃編制和實施；擬訂推進(jìn)全縣衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施并組織實施。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議；組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施國家及省、市、縣推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

(三)擬訂并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援；發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(四)擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，落實食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(七)擬訂全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)、采供血機(jī)構(gòu)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(八)負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實生育政策。

(九)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

 (十一)負(fù)責(zé)中醫(yī)管理工作，擬訂全縣中醫(yī)藥事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。

(十二)承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣艾滋病防治工作委員會、縣中醫(yī)藥工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣老齡工作委員會、縣人口和計劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，指導(dǎo)縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

(十三)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)

工作計劃并結(jié)合部門年初工作要點，我單位制定了如下年度目標(biāo)及任務(wù)：

1.年度總體目標(biāo)

通過建立健全醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)考核機(jī)制，推動醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)持續(xù)提升服務(wù)能力和改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，努力為人民群眾提供安全、有效、方便、經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，進(jìn)一步發(fā)揮績效考核導(dǎo)向作用，推動分級診療制度建設(shè)

2.年度主要工作內(nèi)容

完成衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)各項工作：基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物、重大傳染病、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生和百名大學(xué)生生活補(bǔ)助、兩癌兩篩等各項工作

3.年度部門整體預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況

2022年度工作計劃，按照政策文件要求，制定部門年度整體預(yù)算績效目標(biāo)表，具體內(nèi)容詳見附件1。

本次自評指標(biāo)體系包括3個一級指標(biāo)、7個二級指標(biāo)、26個三級指標(biāo)。其中一級指標(biāo)從投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)3個方面，對一級指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化評價；二級指標(biāo)從整體工作目標(biāo)管理情況、預(yù)算和財務(wù)管理、績效管理、重點工作任務(wù)完成、履職目標(biāo)實現(xiàn)、履職效益、滿意度7個方面對一級指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化評價，三級指標(biāo)是對二級指標(biāo)的細(xì)化、量化。

二、績效自評工作開展情況

（一）評價方法

一是對照“部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表”的主要考評內(nèi)容及工作完成情況，將可以公開的資料整理成佐證材料，對照當(dāng)年工作計劃和上級交辦的各項工作內(nèi)容，進(jìn)行自評、復(fù)核，形成總體得分。

二是制作了網(wǎng)絡(luò)調(diào)查問卷，指派專人管理，對評價情況進(jìn)行統(tǒng)計、匯總和復(fù)核后，形成我單位社會滿意度調(diào)查結(jié)果。

三是組織納入部門整體支出績效評價范圍的局屬單位開展部門績效評價工作，特別是專項項目實施績效自評，并通過部門上報數(shù)據(jù)和資料、實地核查分析、重點抽查及調(diào)查問卷等方式客觀進(jìn)行整體評價、打分。

（二）工作程序

根據(jù)財政局要求，我單位成立績效自評工作組，負(fù)責(zé)組織實施，明確人員分工，相關(guān)人員各司其職，順利完成本次評價工作。我們針對部門整體支出績效自評工作，組織分管領(lǐng)導(dǎo)及各科室相關(guān)人員參加部門整體支出自評管理，對各科室相關(guān)人員進(jìn)行績效自評工作培訓(xùn)，認(rèn)真做好相關(guān)材料的準(zhǔn)備工作。評價工作啟動后，評價工作組與相關(guān)科室進(jìn)行溝通，明確評價要求，初步了解項目基本情況，收集整理相關(guān)項目資料，項目組經(jīng)過深入了解，明確了本次評價目的、方法、指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并按照前期調(diào)研工作思路，啟動績效自評工作，經(jīng)過數(shù)據(jù)采集、訪談、實地調(diào)研及數(shù)據(jù)復(fù)核、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)對2022年度部門整體履職效益進(jìn)行自評打分，發(fā)現(xiàn)問題，并落實整改。

三、綜合評價結(jié)論

依據(jù)自評指標(biāo)體系，通過對預(yù)算執(zhí)行情況、投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)進(jìn)行全面綜合評價，2022年度我單位整體自評得分為94.86分，評價等級為“優(yōu)”。

四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

（一）部門資金情況分析

1.資金到位情況與資金執(zhí)行情況

我單位2022年年初預(yù)算資金14129.05萬元；經(jīng)年中調(diào)整，增加預(yù)算資金33007.37萬元；全年預(yù)算資金總額47136.42萬元。全年實際執(zhí)行數(shù)為32014.86萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.92 %。

2.資金管理情況

我單位參照相關(guān)國家法律法規(guī)，在《內(nèi)部控制基本制度》中制定了財務(wù)管理、資產(chǎn)管理等相關(guān)管理辦法，且針對專項資金制定了《專項資金管理辦法》，該制度符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。針對主要經(jīng)費的管理，明確了相應(yīng)原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等，上述制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析

1.投入管理指標(biāo)完成情況分析

（1）工作目標(biāo)管理

①年度履職目標(biāo)相關(guān)性，指標(biāo)1分，得1分。

我單位結(jié)合部門年初工作要點，制定了年度目標(biāo)。符合國家、省、市、縣委、縣政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省、市、縣宏觀政策、行政政策一致；目標(biāo)與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；確定的預(yù)算項目合理，與工作目標(biāo)密切相關(guān)；工作任務(wù)和項目預(yù)算安排合理。

②工作任務(wù)科學(xué)性，指標(biāo)1分，得1分。

我單位結(jié)合部門年初工作要點，制定了1項主要工作任務(wù)，有明確的績效目標(biāo)，工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果。

③績效指標(biāo)合理性，指標(biāo)1分，得1分。

我單位根據(jù)相關(guān)文件要求，制定的績效指標(biāo)明確合理，并細(xì)化、量化，績效指標(biāo)與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果。

（2）預(yù)算和財務(wù)管理

①預(yù)算編制完整性，指標(biāo)1分，得1分。

我單位2022年預(yù)算編制按照歷史金額作為編制依據(jù)，部門所有收入全部納入部門預(yù)算，部門支出預(yù)算統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理，預(yù)算編制明細(xì)到各類項，預(yù)算編制完整。

②專項資金細(xì)化率，指標(biāo)2分，得2分。

我單位2022年的專項資金均已細(xì)化至各三級項目，專項資金細(xì)化率為90%。

③預(yù)算調(diào)整率，指標(biāo)2分，得0分。

2022年我單位年初預(yù)算14129.05萬元，全年總預(yù)算47136.42萬元，增加金額33007.37萬元。預(yù)算調(diào)整率233.61%。

④結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率，指標(biāo)2分，得0分。

2022年我單位全年總預(yù)算47136.42萬元，年底結(jié)余15121.56萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率32%。

⑤“三公經(jīng)費”控制率，指標(biāo)1分，得1分。

我單位2022年三公預(yù)算數(shù)0元，2022年三公經(jīng)費執(zhí)行數(shù)0元，“三公經(jīng)費”控制率100%。

⑥政府采購執(zhí)行率，指標(biāo)2分，得2分。

我單位2022年計劃采購項目0項，0項全部通過政府采購方式確定供應(yīng)商，政府采購執(zhí)行率100%。

⑦決算真實性，指標(biāo)2分，得2分。

我單位2022年決算編制數(shù)據(jù)真實，決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)一致。

⑧資金使用合規(guī)性，指標(biāo)2分，得2分。

我單位參照相關(guān)國家法律法規(guī)，在《內(nèi)部控制基本制度》中制定了財務(wù)管理、資產(chǎn)管理等相關(guān)管理辦法，且針對專項資金制定了《專項資金管理辦法》，《辦法》符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支需經(jīng)過評估論證；符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；2022年度資金不存在截留支出情況；不存在擠占支出情況；不存在挪用支出情況；不存在虛列支出情況。

⑨管理制度健全性，指標(biāo)2分，得2分。

我單位根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制度，制定了《專項資金管理辦法》和完整的內(nèi)控制度，且2022年我單位均未發(fā)生資金支出、工作執(zhí)行方面的違規(guī)情況，管理制度有效。

⑩預(yù)決算信息公開性，指標(biāo)2分，得2分。

我單位認(rèn)真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》，按照政府信息“公開是原則，不公開是例外”的要求，做到“應(yīng)公開，盡公開”，2022年預(yù)算信息已在“政府官網(wǎng)”公開，2022年決算信息待財政局審批通過，按照要求，及時公開。

?資產(chǎn)管理規(guī)范性，指標(biāo)2分，得2分。

我單位嚴(yán)格按照《國有資產(chǎn)管理內(nèi)控制度》要求，資產(chǎn)配置、使用合規(guī)，處置規(guī)范，資產(chǎn)及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬相符；新增資產(chǎn)符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)考慮閑置存量資產(chǎn)；資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項按規(guī)定報批；資產(chǎn)收益及時足額上交財政。

（3）績效管理

①績效目標(biāo)填報完成率，指標(biāo)1分，得1分。

績效目標(biāo)填報完成率=已填報績效目標(biāo)項目數(shù)量/部門項目總數(shù)×100%。

2022年度我單位共實施98個項目，完成績效目標(biāo)填報98個項目，完成率100%。

②績效監(jiān)控完成率，指標(biāo)1分，得1分。

部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)×100%。

2022年度我單位共實施98個項目，應(yīng)開展績效監(jiān)控98個項目，實際開展績效監(jiān)控98個項目。部門績效監(jiān)控完成率為100%。

③績效自評完成率，指標(biāo)1分，得1分。

績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)×100%。

2022年度我單位共實施98個項目，應(yīng)開展績效自評98個項目，實際開展績效自評98個項目。部門績效自評完成率為100%。

④部門績效評價完成率，指標(biāo)1分，得1分。

部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)×100%。

2022年度我單位應(yīng)開展部門重點績效評價19個項目，實際開展績效評價19個項目。部門績效自評完成率為100%。

⑤評價結(jié)果應(yīng)用率，指標(biāo)1分，得0.95分。

評價結(jié)果應(yīng)用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)100%。

2022年度我單位財政重點績效評價結(jié)果應(yīng)用率95%。

2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）重點工作任務(wù)完成

①重點工作1計劃完成率：95%，指標(biāo)10分，得10分。

重點工作1實際完成情況如下：基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作完成率等于95%。

②重點工作2計劃完成率：95%，指標(biāo)5分，得5分。

重點工作2實際完成情況如下： 基本藥物工作完成率等于95%。

③重點工作3計劃完成率：95%，指標(biāo)5分，得5分。

重點工作3實際完成情況如下：重大傳染病工作完成率等于95%。

（2）履職目標(biāo)實現(xiàn)

①年度工作目標(biāo)1實現(xiàn)率：92%。指標(biāo)5分，得5分。

年度工作目標(biāo)1實際完成情況如下：促進(jìn)各項宣傳工作完成率，達(dá)到92%。

3.效益指標(biāo)完成情況分析

一級指標(biāo)“效益指標(biāo)”下設(shè)二個二級指標(biāo)分別是：“履職效益”和“滿意度”。

（1）履職效益

促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)工作參與度，指標(biāo)15分，得15分。

促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)工作參與度，完成情況為有效促進(jìn)。根據(jù)評分規(guī)則，該指標(biāo)得15分。

（2）滿意度

群眾滿意度，指標(biāo)20分，得20分。

群眾滿意度問卷共發(fā)放200份，回收問卷200份，其中有效問卷200份，問卷有效率100%。

據(jù)統(tǒng)計群眾總體滿意度為95%，根據(jù)評分規(guī)則，該指標(biāo)得20分。

五、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

通過本次績效自評，我單位在預(yù)算支出管理方面還存在以下幾方面的問題：

（一）發(fā)現(xiàn)的主要問題

部分預(yù)算績效管理工作開展不到位，預(yù)算績效管理意識有待提高；

（二）下一步改進(jìn)措施

根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前年工作的經(jīng)驗，明確努力方向，加強(qiáng)績效評價在目標(biāo)上的設(shè)定，完善績效評價內(nèi)容。

1.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理，編制完整、量化可考核的績效指標(biāo)

2. 加強(qiáng)管理人員的績效培訓(xùn)，提高相關(guān)人員績效管理技能，提升績效管理理念。

3. 建立健全資金全過程績效管理機(jī)制，完善績效指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)，提高績效管理工作的質(zhì)量水平。

（三）績效自評結(jié)果應(yīng)用

1.以績效評價結(jié)果應(yīng)用為目標(biāo)，堅持報告與公開相結(jié)合

為加強(qiáng)績效評價結(jié)果的應(yīng)用，2022年度局部門整體績效自評報告及自評表按時上報財政局，將績效評價結(jié)果應(yīng)用于下一年的預(yù)算編制。

2.以績效評價反饋問題為導(dǎo)向，提出整改的思路和辦法

根據(jù)績效自評結(jié)果，要求各業(yè)務(wù)單位進(jìn)一步分析績效目標(biāo)未完成的原因，發(fā)現(xiàn)部門工作存在的問題，提出整改思路和解決辦法，結(jié)合問卷中社會公眾的相關(guān)意見和建議，以問題為導(dǎo)向，扎實推進(jìn)我局各項工作發(fā)展。

六、有關(guān)建議

通過此次績效自評工作的開展，我單位意識到自身需加強(qiáng)績效管理，培養(yǎng)工作人員的績效管理意識，增加相關(guān)人員績效管理知識性和系統(tǒng)性的培訓(xùn)，使今后績效管理的工作能夠更好地開展。

七、其他需要說明的問題

（一）績效自評工作經(jīng)驗

通過此次部門整體績效自評，我單位充分了解到本級部門的整體運行情況和工作開展進(jìn)度、成效及不足之處。

此次評價發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題和經(jīng)驗，為我單位今后的工作規(guī)劃提供了借鑒，能夠指導(dǎo)今后工作實際開展，促使我單位內(nèi)部管理的系統(tǒng)化和規(guī)范化。

（二）績效自評工作發(fā)現(xiàn)的其他問題